一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： 马鞍山市花山区星舟文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************496
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2060 B2069 文件座/文件架/文件框 5 130.0 齐心/ComixB2060 验收通过 2 妙然 36cm中号加深面盆 加厚脸盆 1 12.0 妙然脸盆 验收通过 3 金号 GA1058 毛巾/面巾/方巾 10 180.0 金号GA1058 验收通过 4 晨光 YS-126 便签本/便条纸/N次贴 54 108.0 晨光/M&GYS-126 验收通过 5 达福芮压圈垃圾桶 垃圾桶 15 150.0 达福芮达福芮压圈垃圾桶 验收通过 6 清水 SM-1061-200 热水瓶 2.0L 蓝色 8 256.0 清水/SHIMIZUSM-1061-200 验收通过 7 九阳 JYK-17S08 电热水壶 1.7L大容量304不锈钢优质温控 1 98.0 九阳/JoyoungJYK-17S08 验收通过 8 得力 18284-03 带USB插口 电源插座 10 580.0 得力/deli18284-03 验收通过 9 南孚 LR03-2B 7号 普通干电池 整盒装 1 125.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 10 得力 7303S 胶水 （12只一盒）整盒装 2 76.0 得力/deli7303S 验收通过 11 得力 9848 文件栏 10 280.0 得力/deli9848 验收通过 12 晨光 ADM94814 档案盒 50 500.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 13 晨光 G-5 中性笔替芯 中性笔 16 288.0 晨光/M&GG-5 验收通过 14 上汇 1018 别针/回形针/大头针 40 60.0 上汇/SHANGHUI1018 验收通过 15 上汇 1012 订书钉 20 30.0 上汇1012 验收通过 16 上汇 0051 票夹/长尾夹 3 48.0 上汇0051 验收通过 17 上汇 0054 票夹/长尾夹 3 39.0 上汇/SHANGHUI0054 验收通过 18 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 12 360.0 晨光/M&GK-35 验收通过 19 得力 0477 订书机 2 32.0 得力/deli0477 验收通过 20 利得 平口45cm*55cm 垃圾袋 100 350.0 利得平口45cm*55cm 验收通过 21 中诺 C228 电话机(有绳/无绳/网络) 5 375.0 中诺/CHINOEC228 验收通过 22 丽人邦扫把簸箕套装 簸箕 5 190.0 无品牌扫把簸箕套装 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 左荣
